2019年开平市总工会决算公开报告
目 录
一、主要职责
二、部门预算构成
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第四部分 名词解释
一、主要职责
（一）着力加强工会帮扶与服务。继续加强工会服务职工的阵地建设，实现工会服务普惠制；推进职工互助保障，重点二次医保；学习新会区建立职工平价商场经验；研究和探索会员实名制与提供工会惠普服务相结合的课题。推动实现“职工有困难找工会”向“工会主动找困难职工”转变；努力做到“逢伤必探”，为工伤职工送关怀和温暖，促进劳动保护监督；履行工会服务职能，做好送温暖、金秋助学、医疗互助、心灵驿站等工作，推进工会助学助困的精准化。努力推动工会帮扶工作与政府救助体系衔接，利用帮扶与服务的平台，承接公共服务，融入“大民政”的公共服务体系。
（二）着力加强职工文化事业。实施职工素质提升工程，引导职工践行社会主义核心价值观，继续开展职工职业技能提升行动。开展形式多样的职工喜闻乐见的文体活动。擦亮“牵手开平，快乐有约”联谊活动的服务职工品牌，为未婚青年职工解决婚姻大事，让他们更好地扎根开平、服务开平。通过工会宣传媒体，讲好职工故事，发出工会声音，体现开平特色，展示开平工会新形象。积极筹备好参与市电台《民声热线》节目，宣传开平工会新形象。加强以“职工书屋”建设为抓手的职工文化阵地，按照“职工书屋”规范化建设标准，逐步建成阅读条件完备、职工群众受惠的工会读书网络。整合工会资源，建好开平市职工之家，在翠山湖工业园开展建设“三个一”试点（建立一个工联会、建立一支职业化的工会干部队伍、建立一个职工之家）。统筹安排资金，加大对镇（街）工业集中区职工活动场所建设的支持力度，重点推进在水口等镇（街）工业集中区建设职工之家，进一步丰富职工文化生活。同时，借鉴外地先进经验，开展多种形式的示范性文体活动。
（三）着力加强工会维权主业。积极推动工资协商行动计划，督促企业普遍开展工资集体协商，指导基层工会开展要约行动，提高协商质量，巩固扩大覆盖面，健全完善企业职工工资协商共决、正常增长、支付保障机制。不断扩大工资集体协商的覆盖面，确保非公企业工资集体协商建制率和职代会建制率在80％以上。同时，落实对劳动争议以预防为主、调解为主、基层为主的方针，重点建立研判制度，健全预警机制，用法治思维和法治方式来处理职工信访案件，协助市有关部门妥善处置职工群体性事件。建成一批职工满意、企业认可，能够在源头上治理劳资纠纷中发挥基础作用的企业工会。
（四）着力加强劳动竞赛。开展形式多样的劳动竞赛，组织职工开展以“六比六赛”为主题的劳动竞赛；深入开展职工职业技能竞赛，联合有关部门举办我市支柱产业行业职业技能大赛，引导广大职工立足岗位建功立业，营造“劳动光荣、工人伟大”的干事创业氛围；总结推广示范性劳模（或技能人员、职工）创新工作室的经验，通过大力宣传弘扬劳模精神，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的浓厚氛围。
（五）着力加强工会管理。依法加强工会基层组织建设，着力实现工会组建由单纯追求数量增长向质的提升转变。激发职工对工会组织的认同感，提高职工对工会组织的参与热情。依法加强工会干部队伍的建设，探索建立非公企业工会主席考核、激励机制和经费补助制度。加强对工会经费收缴工作的督促检查，依法继续推进工会经费税务代收工作。依法加强对各级工会经费的管理和审查监督，引导各级工会把工会经费更多用在为职工雪中送炭的工作和活动上，以提高工会经费的使用绩效。
（六）着力加强机关作风建设。要以“两学一做”教育活动为契机，切实改进工作作风，强化制度建设，强化督促检查，强化工作落实。要增强大局意识、责任意识、学习意识和纪律意识，传递正能量，唱出好声音，营造更加团结和谐、积极进取的共事氛围，努力将市总工会打造成“三有一好”、充满朝气和活力的工作团队，让职工群众感受到工会是“职工之家”，工会干部是最可信赖的“娘家人”。
二、部门预算构成
（一）本部门预算为汇总预算，包括：总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市困难职工帮扶中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：1、本部门内设办公室、财务部、女职工委员会、宣教部、生产部、维权部及下属事业单位：困难职工帮扶中心。2、开平市总工会编制13人，实有13人，离退休21人。下属事业单位编制4人，实有4人，离退休0人。
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 266.54 | 一、一般公共服务支出 | 123.42 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 86.25 | ||
九、卫生健康支出 | 20.85 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12.02 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 266.54 | 本年支出合计 | 266.54 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 266.54 | 支出总计 | 266.54 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 266.54 | 266.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 123.42 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 123.42 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 123.42 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.25 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.22 | 83.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 266.54 | 242.54 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 123.42 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 123.42 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 123.42 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.25 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.22 | 83.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 266.54 | 一、一般公共服务支出 | 123.42 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 86.25 | ||
九、卫生健康支出 | 20.85 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12.02 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 266.54 | 本年支出合计 | 266.54 |
二十三、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 266.54 | 支出总计 | 266.54 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位：万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 266.54 | 242.54 | 24.00 |
[201]一般公共服务支出 | 123.42 | 123.42 | 0.00 |
[20129 群众团体事务 | 123.42 | 123.42 | 0.00 |
[2012999] 其他群众团体事务支出 | 123.42 | 123.42 | 0.00 |
[207] 文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | 24 |
[20799]其他文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | 24 |
[2079999] 其他文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | 24 |
[208]社会保障和就业支出 | 86.25 | 86.25 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 83.22 | 83.22 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 38.58 | 38.58 | 0.00 |
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 |
[20808] 抚恤 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
[2080801] 死亡抚恤 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
[20899] 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
[2089901] 其他社会保障和就业支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
[21011] 行政事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 | 0.00 |
[2101101] 行政单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
[2101102] 事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 0.00 |
[2101103] 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
[221] 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
[22102] 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
[2210201] 住房公积金 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） | ||
单位：万元 | ||
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 242.54 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 193.42 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 38.18 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 61.73 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 15 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 49.90 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 12.02 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 16.59 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 8.51 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.46 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 7.50 |
[30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.55 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 40.61 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 8.11 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 30.47 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 2.03 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
[31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 266.54 | 266.54 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 266.54 万元，比上年 增加115.74 万元， 增长76.75 %，主要原因是 上年预算时机关人员经费是自筹，从2018年3月份起机关人员经费财政核拨，今年的预算增加了机关人员的人员经费 ；支出预算 266.54 万元，比上年 增加115.74 万元， 增长76.75 %，主要原因是 上年预算时机关人员经费是自筹，从2018年3月份起机关人员经费财政核拨，今年的预算增加了机关人员的人员经费 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 本部门无财政拨款机关运行经费。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 2 月 28 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 本部门无国有资产 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
困难职工帮扶专项资金 | 20万元 | 预计发放困难职工助学80人次；生活救助90人次；医疗求助70人次。 |
劳动竞赛委员会经费 | 4万元 | 举办行业技能竞赛2次。 |
注：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
